Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADELAR ZABOT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13906 |
Data de lançamento: |
18/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 03 JOGOS DE CÓPIAS DE PROJETOS DO POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO DE PAULA |
210,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2019 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 03 JOGOS DE CÓPIAS DE PROJETOS DO POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO DE PAULA |
210,00 |
|
|
| 18/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 725 |
|
210,00 |
|
| 25/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13906/2019
ADELAR ZABOT - 167 |
|
|
210,00 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
