Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13910 |
Data de lançamento: |
18/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DRENO DA QUADRA, DUAS BOCAS DE LOBO, MURETA DOS CANTEIROS E FLOREIRA |
1.700,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2019 |
SERVIÇO DE DRENO DA QUADRA, DUAS BOCAS DE LOBO, MURETA DOS CANTEIROS E FLOREIRA |
1.700,00 |
|
|
| 18/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 04 |
|
1.700,00 |
|
| 23/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13910/2019
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 - 100390 |
|
|
1.700,00 |
| TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
