Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13912 |
Data de lançamento: |
18/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
RIPA DE PINUS 2,5 x 7 - 3M |
5,00 |
100,00 |
| 67.00 |
TABUA DE PINUS 2,5 x 20 - 3M |
13,50 |
904,50 |
| 6.00 |
PREGOS 17x27 |
12,00 |
72,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2019 |
RIPA DE PINUS 2,5 x 7 - 3M TABUA DE PINUS 2,5 x 20 - 3M PREGOS 17x27 |
1.076,50 |
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| 18/07/2019 |
LIQUDAÇÃO NT 038 |
|
1.076,50 |
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| 25/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13912/2019
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 1735 |
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1.076,50 |
| TOTAL |
1.076,50 |
1.076,50 |
1.076,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
