Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13915 |
Data de lançamento: |
18/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
26.00 |
ABRAÇADEIRA PLASTICA |
1,55 |
40,30 |
1.00 |
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO |
579,70 |
579,70 |
2.00 |
COXIM AMORTECEDOR SUP. TORRE |
415,00 |
830,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2019 |
ABRAÇADEIRA PLASTICA ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO COXIM AMORTECEDOR SUP. TORRE |
1.450,00 |
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18/07/2019 |
LIQUDIAÇÃO NT 19580 |
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1.450,00 |
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26/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13915/2019
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
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1.450,00 |
TOTAL |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.