| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCIO DAVID MAZZONETTO |
| Número do empenho: | 13917 | Data de lançamento: | 18/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GARFO | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | KIT BUCHA | 105,00 | 105,00 |
| 1.00 | PORTA ESCOVA 24V | 168,00 | 168,00 |
| 1.00 | INDUZIDO | 578,00 | 578,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2019 | GARFO KIT BUCHA PORTA ESCOVA 24V INDUZIDO | 889,00 | ||
| 18/07/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 3022 | 889,00 | ||
| 26/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13917/2019 MARCIO DAVID MAZZONETTO - 4083 | 889,00 | ||
| TOTAL | 889,00 | 889,00 | 889,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
