| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ZACHARIAS V FAVERO E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1397 | Data de lançamento: | 28/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE COLETES,CALÇÕES E,CAMISETAS DESTINADAS PARA SECRETARIA DE ESPORTES CFE ORDEM DE COMPRA No 515/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.725,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2019 | AQUISIÇÃO DE COLETES,CALÇÕES E,CAMISETAS DESTINADAS PARA SECRETARIA DE ESPORTES CFE ORDEM DE COMPRA No 515/2019 EM ANEXO | 1.725,00 | ||
| 28/01/2019 | LIQUIDAÇAO NT 2100 | 1.725,00 | ||
| 04/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1397/2019 ZACHARIAS V FAVERO E CIA LTDA ME - 2008 | 1.725,00 | ||
| TOTAL | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
