| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: WURTH DO BRASIL PECAS FIXACAO LTDA |
| Número do empenho: | 13978 | Data de lançamento: | 18/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARAME MIG 15 KG | 262,84 | 262,84 |
| 6.00 | COLA 20 G | 14,90 | 89,40 |
| 12.00 | ROST OFF 300 ML | 11,90 | 142,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2019 | ARAME MIG 15 KG COLA 20 G ROST OFF 300 ML | 495,04 | ||
| 18/07/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 434.884 | 495,04 | ||
| 25/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13978/2019 WURTH DO BRASIL PECAS FIXACAO LTDA - 4605 | 495,04 | ||
| TOTAL | 495,04 | 495,04 | 495,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
