Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: WURTH DO BRASIL PECAS FIXACAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13978 |
Data de lançamento: |
18/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ARAME MIG 15 KG |
262,84 |
262,84 |
6.00 |
COLA 20 G |
14,90 |
89,40 |
12.00 |
ROST OFF 300 ML |
11,90 |
142,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2019 |
ARAME MIG 15 KG COLA 20 G ROST OFF 300 ML |
495,04 |
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18/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 434.884 |
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495,04 |
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25/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13978/2019
WURTH DO BRASIL PECAS FIXACAO LTDA - 4605 |
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495,04 |
TOTAL |
495,04 |
495,04 |
495,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.