Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MOACIR ENIO TOMASI 25111191020 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13990 |
Data de lançamento: |
19/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
LUVA COURO MACIO |
25,25 |
505,00 |
| 12.00 |
VASSOURÃO GARI, PLASTICA |
18,00 |
216,00 |
| 5.00 |
ARAME LISO GALVANIZADO |
28,90 |
144,50 |
| 1.00 |
TELA MALHA 2, GALVANIZADO, ROLO 50 M |
720,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2019 |
LUVA COURO MACIO VASSOURÃO GARI, PLASTICA ARAME LISO GALVANIZADO TELA MALHA 2, GALVANIZADO, ROLO 50 M |
1.585,50 |
|
|
| 19/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 025.191.892 |
|
1.585,50 |
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| 25/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13990/2019
MOACIR ENIO TOMASI 25111191020 - 101779 |
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1.585,50 |
| TOTAL |
1.585,50 |
1.585,50 |
1.585,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
