Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13991 |
Data de lançamento: |
19/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EXTENSOR 3 M |
42,78 |
42,78 |
| 1.00 |
SUPORTE P/ ROLO GAIOLA |
8,08 |
8,08 |
| 1.00 |
ROLO 1000 |
42,07 |
42,07 |
| 1.00 |
TINTA ACRILICA BRANCA 18 L |
352,07 |
352,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2019 |
EXTENSOR 3 M SUPORTE P/ ROLO GAIOLA ROLO 1000 TINTA ACRILICA BRANCA 18 L |
445,00 |
|
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| 19/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 4405 |
|
445,00 |
|
| 25/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13991/2019
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
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|
445,00 |
| TOTAL |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
