| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
| Número do empenho: | 1401 | Data de lançamento: | 28/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE MANGUEIRA E,TORNEIRA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 511/2019 EM ANEXO | 0,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE MANGUEIRA E,TORNEIRA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 511/2019 EM ANEXO | 250,00 | ||
| 28/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 072 | 250,00 | ||
| 06/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1401/2019 PAULO CESAR PERSCH 94952566072 - 92222 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
