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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14011	Data de lançamento:	22/07/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á CACHOEIRA DO SUL NO DIA 15 DE JULHO/2019 PARTICIPAR DO FÓRUM PERMANENTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO RS CFE COPROVANTES EM ANEXO	0,00	227,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2019	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á CACHOEIRA DO SUL NO DIA 15 DE JULHO/2019 PARTICIPAR DO FÓRUM PERMANENTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO RS CFE COPROVANTES EM ANEXO	227,99
22/07/2019	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á CACHOEIRA DO SUL NO DIA 15 DE JULHO/2019 PARTICIPAR DO FÓRUM PERMANENTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO RS CFE COPROVANTES EM ANEXO		227,99
23/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14011/2019 SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA - 98796			227,99
TOTAL		227,99	227,99	227,99
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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