MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - MÓDULO AVANÇADO NA DPM
0,00
403,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2019
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - MÓDULO AVANÇADO NA DPM
403,15
22/07/2019
LIQUIDADO POR SIMONE T. DUARTI DA SILVA
403,15
23/07/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14012/2019
JUCILAINE BORSATTO - 2400
403,15
TOTAL
403,15
403,15
403,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
