| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JUCILAINE BORSATTO |
| Número do empenho: | 14012 | Data de lançamento: | 22/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - MÓDULO AVANÇADO NA DPM | 0,00 | 403,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2019 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - MÓDULO AVANÇADO NA DPM | 403,15 | ||
| 22/07/2019 | LIQUIDADO POR SIMONE T. DUARTI DA SILVA | 403,15 | ||
| 23/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14012/2019 JUCILAINE BORSATTO - 2400 | 403,15 | ||
| TOTAL | 403,15 | 403,15 | 403,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
