Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14017 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
25.00 |
MULTIRRAMA, VERDE, 40 CM LARG x 2 MTS 220 GALHOS |
84,00 |
2.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2019 |
MULTIRRAMA, VERDE, 40 CM LARG x 2 MTS 220 GALHOS |
2.100,00 |
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22/07/2019 |
LIQUDIAÇÃO NT 001.528 |
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2.100,00 |
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26/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14017/2019
LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 |
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2.100,00 |
TOTAL |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.