Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14024 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
REGUA 30 CM |
6,90 |
34,50 |
1.00 |
CADERNO 96 FLS |
6,90 |
6,90 |
2.00 |
CANETA RETRO PROJETOR |
4,90 |
9,80 |
1.00 |
FICHÁRIO METAL |
149,90 |
149,90 |
5.00 |
CANETA P/ RETROPROJETOR AZUL |
3,90 |
19,50 |
1.00 |
LIVRO PONTO C/ 100 FLS |
29,90 |
29,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2019 |
REGUA 30 CM CADERNO 96 FLS CANETA RETRO PROJETOR FICHÁRIO METAL CANETA P/ RETROPROJETOR AZUL LIVRO PONTO C/ 100 FLS |
250,50 |
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22/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 31 |
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250,50 |
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02/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14024/2019
ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 |
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250,50 |
TOTAL |
250,50 |
250,50 |
250,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.