| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
| Número do empenho: | 14026 | Data de lançamento: | 22/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FITA LARGA 100 M | 14,90 | 14,90 |
| 1.00 | TESOURA | 19,90 | 19,90 |
| 3.00 | CANETA RETRO PROJETOR | 4,90 | 14,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2019 | FITA LARGA 100 M TESOURA CANETA RETRO PROJETOR | 49,50 | ||
| 22/07/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 29 | 49,50 | ||
| 02/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14026/2019 ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 | 49,50 | ||
| TOTAL | 49,50 | 49,50 | 49,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
