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Exercício: 2019
Nome do Credor: NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	14037	Data de lançamento:	22/07/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	75 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	termo aditivo I ao Contrato administrativo nº 166/2019 para contratação de empresa para prestar serviços de conserto e reposição de calçamento	8.172,50	8.172,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2019	termo aditivo I ao Contrato administrativo nº 166/2019 para contratação de empresa para prestar serviços de conserto e reposição de calçamento	8.172,50
30/09/2019	VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE RESTANTE NFSE:136		7.798,00
10/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:136 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 14037/2019 - REF. OUTUBRO/2019 NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI - 99703			7.798,00
06/12/2019	VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE NFSE:142		374,50
17/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:142 PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 14037/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI - 99703			333,31
17/12/2019	Cfe. INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14037/2019			41,19
TOTAL		8.172,50	8.172,50	8.172,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES	17/12/2019	41,19	4473/2019	Lançada
TOTAL		41,19