Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14038 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PINO CONECTOR MACHO |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
PINO CNOECTOR FEMEA |
13,00 |
13,00 |
| 1.00 |
INFLADOR BICO DUPLO |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
GANCHO DE AÇO FORJADO |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
ESPIGÃO MACHO |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
ENGATE RAPIDO |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2019 |
PINO CONECTOR MACHO PINO CNOECTOR FEMEA INFLADOR BICO DUPLO GANCHO DE AÇO FORJADO ESPIGÃO MACHO ENGATE RAPIDO |
134,00 |
|
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| 22/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 10358 |
|
134,00 |
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| 26/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14038/2019
CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA - 42505 |
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134,00 |
| TOTAL |
134,00 |
134,00 |
134,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
