| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 1404 | Data de lançamento: | 28/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR DESTINADO PARA SALA DE FISIOTERAPIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 508/2019 EM ANEXO | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2019 | AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR DESTINADO PARA SALA DE FISIOTERAPIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 508/2019 EM ANEXO | 200,00 | ||
| 28/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 022.706.722 | 200,00 | ||
| 07/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1404/2019 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
