Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14044 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONFECÇÃO DE 03 FECHADURAS, 11 CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE 1 ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E 1 CADEADO 30 MM |
517,00 |
517,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2019 |
CONFECÇÃO DE 03 FECHADURAS, 11 CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE 1 ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E 1 CADEADO 30 MM |
517,00 |
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22/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2135 |
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517,00 |
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26/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14044/2019
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA - 3284 |
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504,26 |
26/07/2019 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 14044/2019 |
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12,74 |
TOTAL |
517,00 |
517,00 |
517,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - MDE |
26/07/2019 |
12,74 |
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Lançada |
TOTAL |
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12,74 |
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