Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14048 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TENSOR CORREIA ALTERNADOR |
331,00 |
331,00 |
| 2.00 |
POLIA ALTERNADOR |
255,00 |
510,00 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
PARAFUSOS 16 MM |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
PORCA TRAVANTE |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
DESINGRIPANTE |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2019 |
TENSOR CORREIA ALTERNADOR POLIA ALTERNADOR PINO DE CENTRO PARAFUSOS 16 MM PORCA TRAVANTE DESINGRIPANTE |
892,00 |
|
|
| 22/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 56 |
|
892,00 |
|
| 26/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14048/2019
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
|
|
892,00 |
| TOTAL |
892,00 |
892,00 |
892,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
