Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14076 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FLUIDO AT 100 ML |
23,00 |
23,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
95,00 |
95,00 |
| 6.00 |
F1 MASTER SINT. 5W30 |
35,99 |
215,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2019 |
FLUIDO AT 100 ML FILTRO DE OLEO F1 MASTER SINT. 5W30 |
333,94 |
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| 22/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 001.103 |
|
333,94 |
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| 02/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14076/2019
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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333,94 |
| TOTAL |
333,94 |
333,94 |
333,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
