Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14080 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.00 |
PASTA SUSPENSA C/ PLASTICO |
2,75 |
99,00 |
| 12.00 |
PAPEL BRANCO C/ 50 FLS |
9,99 |
119,88 |
| 1.00 |
GRAMPEADOR MINI |
6,99 |
6,99 |
| 3.00 |
GRAMPEADOR 26/6 |
22,99 |
68,97 |
| 10.00 |
EXTRATOR DE GRAMPO AVULSO |
2,50 |
25,00 |
| 3.00 |
CANETA AZUL |
48,90 |
146,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2019 |
PASTA SUSPENSA C/ PLASTICO PAPEL BRANCO C/ 50 FLS GRAMPEADOR MINI GRAMPEADOR 26/6 EXTRATOR DE GRAMPO AVULSO CANETA AZUL |
466,54 |
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| 22/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 084 |
|
466,54 |
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| 07/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14080/2019
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
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466,54 |
| TOTAL |
466,54 |
466,54 |
466,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
