| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: R.PINHEIRO |
| Número do empenho: | 14084 | Data de lançamento: | 22/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.50 | TECIDO SINTÉTICO PELÚCIA | 59,77 | 1.045,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2019 | TECIDO SINTÉTICO PELÚCIA | 1.045,98 | ||
| 22/07/2019 | LIQUDIAÇÃO NT 025.210.935 | 1.045,98 | ||
| 23/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14084/2019 R.PINHEIRO - 56075 | 1.045,98 | ||
| TOTAL | 1.045,98 | 1.045,98 | 1.045,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
