| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 14085 | Data de lançamento: | 22/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AVENTAL PADRÃO FRENTE 0,50 OMBRO 0,25 100x60 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.00 | PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO 0,50 MM | 210,00 | 210,00 |
| 1.00 | PORTA AVENTAL TIPO CABIDE P/ 2 AVENTAIS | 540,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2019 | AVENTAL PADRÃO FRENTE 0,50 OMBRO 0,25 100x60 PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO 0,50 MM PORTA AVENTAL TIPO CABIDE P/ 2 AVENTAIS | 1.950,00 | ||
| 22/07/2019 | LIQUIDAÇÃONT 3166 | 1.950,00 | ||
| 02/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14085/2019 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 | 1.950,00 | ||
| TOTAL | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
