Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14085 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AVENTAL PADRÃO FRENTE 0,50 OMBRO 0,25 100x60 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 1.00 |
PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO 0,50 MM |
210,00 |
210,00 |
| 1.00 |
PORTA AVENTAL TIPO CABIDE P/ 2 AVENTAIS |
540,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2019 |
AVENTAL PADRÃO FRENTE 0,50 OMBRO 0,25 100x60 PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO 0,50 MM PORTA AVENTAL TIPO CABIDE P/ 2 AVENTAIS |
1.950,00 |
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| 22/07/2019 |
LIQUIDAÇÃONT 3166 |
|
1.950,00 |
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| 02/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14085/2019
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 |
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|
1.950,00 |
| TOTAL |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
