Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLEOMIR MARIN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14088 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE FILMAGEM E EDIÇÃO DE INAUGURAÇÃO DE PONTA NA LINHA SÃO JOÃO DO PORTO |
1.268,00 |
1.268,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2019 |
SERVIÇO DE FILMAGEM E EDIÇÃO DE INAUGURAÇÃO DE PONTA NA LINHA SÃO JOÃO DO PORTO |
1.268,00 |
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22/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT230 |
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1.268,00 |
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07/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14088/2019
CLEOMIR MARIN ME - 1751 |
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1.242,64 |
07/08/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14088/2019 |
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25,36 |
TOTAL |
1.268,00 |
1.268,00 |
1.268,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
07/08/2019 |
25,36 |
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Lançada |
TOTAL |
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25,36 |
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