| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 14098 | Data de lançamento: | 22/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BARRA DIREÇÃO | 87,94 | 87,94 |
| 2.00 | COXIM AMORTECEDOR SUP. TORRE | 99,89 | 199,78 |
| 2.00 | COXIM AMORTECEDOR | 66,78 | 133,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2019 | BARRA DIREÇÃO COXIM AMORTECEDOR SUP. TORRE COXIM AMORTECEDOR | 421,28 | ||
| 22/07/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 19602 | 421,28 | ||
| 02/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14098/2019 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 421,28 | ||
| TOTAL | 421,28 | 421,28 | 421,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
