Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14098 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BARRA DIREÇÃO |
87,94 |
87,94 |
| 2.00 |
COXIM AMORTECEDOR SUP. TORRE |
99,89 |
199,78 |
| 2.00 |
COXIM AMORTECEDOR |
66,78 |
133,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2019 |
BARRA DIREÇÃO COXIM AMORTECEDOR SUP. TORRE COXIM AMORTECEDOR |
421,28 |
|
|
| 22/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 19602 |
|
421,28 |
|
| 02/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14098/2019
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
|
|
421,28 |
| TOTAL |
421,28 |
421,28 |
421,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
