Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14100 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOQUETE SEXTAVADO 34 MM |
64,00 |
64,00 |
| 1.00 |
SOQUETE SEXTAVADO 32 MM |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
SOQUETE SEXTAVADO 27 MM |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
SOQUETE SEXTAVADO 15/16" |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2019 |
SOQUETE SEXTAVADO 34 MM SOQUETE SEXTAVADO 32 MM SOQUETE SEXTAVADO 27 MM SOQUETE SEXTAVADO 15/16" |
244,00 |
|
|
| 22/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 10356 |
|
244,00 |
|
| 01/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14100/2019
CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA - 42505 |
|
|
244,00 |
| TOTAL |
244,00 |
244,00 |
244,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
