Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: S R S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
14128 |
Data de lançamento: |
23/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
PEDRAS PARA REMENDOS CALÇAMENTOS RUAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
49 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
970.00 |
Pedras poliédricas irregulares (para calçamento). |
14,50 |
14.065,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/07/2019 |
Pedras poliédricas irregulares (para calçamento). |
14.065,00 |
|
|
23/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 025.206.051 |
|
14.065,00 |
|
30/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14128/2019
S R S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME - 85191 |
|
|
14.065,00 |
TOTAL |
14.065,00 |
14.065,00 |
14.065,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.