Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: A D CARDOSO EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14130 |
Data de lançamento: |
23/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ARO PARA TAROL 14" |
75,00 |
300,00 |
| 8.00 |
ESTEIRA PARA TAROL 24 |
25,00 |
200,00 |
| 4.00 |
BAQUETA PELUCIA BUMBO |
21,00 |
84,00 |
| 2.00 |
PELES DE BUMBO |
65,00 |
130,00 |
| 6.00 |
BAQUETA TAROL |
20,00 |
120,00 |
| 10.00 |
MAÇANETA SURDO |
11,80 |
118,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2019 |
ARO PARA TAROL 14" ESTEIRA PARA TAROL 24 BAQUETA PELUCIA BUMBO PELES DE BUMBO BAQUETA TAROL MAÇANETA SURDO |
952,00 |
|
|
| 23/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 025.213.225 |
|
952,00 |
|
| 07/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14130/2019
A D CARDOSO EPP - 871 |
|
|
952,00 |
| TOTAL |
952,00 |
952,00 |
952,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
