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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14132	Data de lançamento:	23/07/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	28,26	28,26
55.00	REBITES LONAS DE FREIO	0,10	5,50
1.00	MOLA PATIM FREIO	33,67	33,67
1.00	CILINDRO RODA TRASEIRA	108,67	108,67
1.00	LONA DE FREIO	68,83	68,83
1.00	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA	84,74	84,74
1.00	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	226,43	226,43
1.00	MOLA PASTILHA DE FREIO	36,62	36,62
1.00	REP. CIL. RODA DIANTEIRA	159,37	159,37

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2019	RETENTOR CUBO DIANTEIRO REBITES LONAS DE FREIO MOLA PATIM FREIO CILINDRO RODA TRASEIRA LONA DE FREIO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA DISCO DE FREIO DIANTEIRO MOLA PASTILHA DE FREIO REP. CIL. RODA DIANTEIRA	752,09
23/07/2019	LIQYUIDAÇÃO NT 1605		752,09
01/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14132/2019 PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA - 99492			752,09
TOTAL		752,09	752,09	752,09
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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