Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLEITON FACCO 02652058088 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14159 |
Data de lançamento: |
23/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
FAROL |
230,00 |
460,00 |
2.00 |
LANTERNA TS |
120,00 |
240,00 |
8.00 |
LAMPADAS |
12,50 |
100,00 |
2.00 |
LAMPADAS FAROL H4 |
35,00 |
70,00 |
1.00 |
JOGO DE PALHETA |
57,00 |
57,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/07/2019 |
FAROL LANTERNA TS LAMPADAS LAMPADAS FAROL H4 JOGO DE PALHETA |
927,00 |
|
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23/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 025.227.451 |
|
927,00 |
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01/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14159/2019
CLEITON FACCO 02652058088 - 98283 |
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|
927,00 |
TOTAL |
927,00 |
927,00 |
927,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.