| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLEITON FACCO 02652058088 |
| Número do empenho: | 14159 | Data de lançamento: | 23/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FAROL | 230,00 | 460,00 |
| 2.00 | LANTERNA TS | 120,00 | 240,00 |
| 8.00 | LAMPADAS | 12,50 | 100,00 |
| 2.00 | LAMPADAS FAROL H4 | 35,00 | 70,00 |
| 1.00 | JOGO DE PALHETA | 57,00 | 57,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2019 | FAROL LANTERNA TS LAMPADAS LAMPADAS FAROL H4 JOGO DE PALHETA | 927,00 | ||
| 23/07/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 025.227.451 | 927,00 | ||
| 01/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14159/2019 CLEITON FACCO 02652058088 - 98283 | 927,00 | ||
| TOTAL | 927,00 | 927,00 | 927,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
