Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14163 |
Data de lançamento: |
23/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ARRUELA DE VEDAÇÃO |
5,00 |
15,00 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA TURBO TURBINA |
90,00 |
90,00 |
| 4.00 |
PASTILHA DE BICO |
5,00 |
20,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO |
15,00 |
15,00 |
| 12.00 |
ARRUELA 16 MM |
1,25 |
15,00 |
| 1.00 |
MANGA |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2019 |
ARRUELA DE VEDAÇÃO ABRAÇADEIRA TURBO TURBINA PASTILHA DE BICO PARAFUSO ARRUELA 16 MM MANGA |
180,00 |
|
|
| 23/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 3886 |
|
180,00 |
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| 01/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14163/2019
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME - 3488 |
|
|
180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
