| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL PONSSONI LTDA ME |
| Número do empenho: | 14179 | Data de lançamento: | 23/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 6743/2019 EM ANEXO | 0,00 | 750,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 6743/2019 EM ANEXO | 750,80 | ||
| 23/07/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 025.223.831 | 750,80 | ||
| 07/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14179/2019 COMERCIAL PONSSONI LTDA ME - 92327 | 750,80 | ||
| TOTAL | 750,80 | 750,80 | 750,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
