Nome do Credor: KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI FOLLE
Dados do Empenho
Número do empenho:
14192
Data de lançamento:
24/07/2019
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM TRIBUTARIA
Conta de Despesa:
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REEMBOLSO REFERENTE TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 DE JULHO/2019 PARTICIPAR DE CURSO DE ISS AUDITORIA EM INSTRITUIÇÕES FINANCEIRAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
321,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2019
REEMBOLSO REFERENTE TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 DE JULHO/2019 PARTICIPAR DE CURSO DE ISS AUDITORIA EM INSTRITUIÇÕES FINANCEIRAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
321,00
24/07/2019
REEMBOLSO REFERENTE TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 DE JULHO/2019 PARTICIPAR DE CURSO DE ISS AUDITORIA EM INSTRITUIÇÕES FINANCEIRAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
321,00
26/07/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14192/2019
KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI FOLLE - 96972
321,00
TOTAL
321,00
321,00
321,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
