Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
14193
Data de lançamento:
24/07/2019
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARA IMPRESSÕES E REGISTRO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CFE COMPROVANTE 6659 EM ANEXO
0,00
740,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2019
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARA IMPRESSÕES E REGISTRO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CFE COMPROVANTE 6659 EM ANEXO
740,00
24/07/2019
LIQUDIAÇÃO NT 6659
740,00
06/08/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14193/2019
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP - 142
740,00
TOTAL
740,00
740,00
740,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
