Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14203 |
Data de lançamento: |
24/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
VEDADOR BUJÃO |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE ÓLEO |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRO |
200,54 |
200,54 |
| 4.00 |
LUB. DEXOS 1G |
38,00 |
152,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2019 |
CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO VEDADOR BUJÃO FILTRO DE ÓLEO ELEMENTO FILTRO LUB. DEXOS 1G |
522,54 |
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| 14/08/2019 |
LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO CFE DANFE:000013206 |
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522,54 |
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| 14/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14203/2019
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3946 |
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522,54 |
| TOTAL |
522,54 |
522,54 |
522,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
