Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14232 |
Data de lançamento: |
24/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHICOTE REPARO ELET. 2 VIAS |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
LAMPADA H7 24V 70 W |
95,00 |
95,00 |
| 1.00 |
FAROL LD - H7 LUZ ALTA |
445,00 |
445,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2019 |
CHICOTE REPARO ELET. 2 VIAS LAMPADA H7 24V 70 W FAROL LD - H7 LUZ ALTA |
565,00 |
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| 24/07/2019 |
LIIQUIDAÇÃO NT 5888 |
|
565,00 |
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| 01/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14232/2019
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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565,00 |
| TOTAL |
565,00 |
565,00 |
565,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
