Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ELIZETE TEREZINHA TORRIANI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14273 |
Data de lançamento: |
24/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM TRIBUTARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22Á 24 DE JULHO/2019 PARTICIPAR DE CURSO DE DIVIDA ATIVA CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
236,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2019 |
DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22Á 24 DE JULHO/2019 PARTICIPAR DE CURSO DE DIVIDA ATIVA CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
236,19 |
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24/07/2019 |
DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22Á 24 DE JULHO/2019 PARTICIPAR DE CURSO DE DIVIDA ATIVA CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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236,19 |
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26/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14273/2019
ELIZETE TEREZINHA TORRIANI - 305 |
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236,19 |
TOTAL |
236,19 |
236,19 |
236,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.