Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14275 |
Data de lançamento: |
24/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS PROXIMO AO LOTEAMENTO MANFIO |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2019 |
SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS PROXIMO AO LOTEAMENTO MANFIO |
2.000,00 |
|
|
| 24/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 016 |
|
2.000,00 |
|
| 07/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14275/2019
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 - 85905 |
|
|
2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
