| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 14276 | Data de lançamento: | 24/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE: GRAMPO, VISOR PASTA TRILHO, PASTA TRILHO BLOCO ANOTAÇÕES, PAPEL A-4 180 G C/50 FLS, FITA DUPLA FACE | 490,35 | 490,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2019 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE: GRAMPO, VISOR PASTA TRILHO, PASTA TRILHO BLOCO ANOTAÇÕES, PAPEL A-4 180 G C/50 FLS, FITA DUPLA FACE | 490,35 | ||
| 24/07/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 11658 | 490,35 | ||
| 07/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14276/2019 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 490,35 | ||
| TOTAL | 490,35 | 490,35 | 490,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
