Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14278 |
Data de lançamento: |
24/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ELASTICO Nº 18 C/1200 UN |
52,00 |
52,00 |
| 2.00 |
ENVELOPE BRANCO C/100 UN |
32,00 |
64,00 |
| 2.00 |
ENVELOPE COLORIDO PAC C/100 |
72,90 |
145,80 |
| 8.00 |
ETIQUETA CARTELA |
5,30 |
42,40 |
| 2.00 |
ETIQUETA C/100 FLS |
42,50 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2019 |
ELASTICO Nº 18 C/1200 UN ENVELOPE BRANCO C/100 UN ENVELOPE COLORIDO PAC C/100 ETIQUETA CARTELA ETIQUETA C/100 FLS |
389,20 |
|
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| 24/07/2019 |
liquidação nt 11660 |
|
389,20 |
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| 07/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14278/2019
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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389,20 |
| TOTAL |
389,20 |
389,20 |
389,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
