| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
| Número do empenho: | 14295 | Data de lançamento: | 25/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OLEO TEXSA | 260,00 | 260,00 |
| 2.00 | ANEL O RING | 69,00 | 138,00 |
| 2.00 | ANEL ORING | 68,00 | 136,00 |
| 10.00 | DISCO DE PAPER | 122,00 | 1.220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2019 | OLEO TEXSA ANEL O RING ANEL ORING DISCO DE PAPER | 1.754,00 | ||
| 25/07/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 984 | 1.754,00 | ||
| 01/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14295/2019 ECLAIR FREU ME - 2664 | 1.754,00 | ||
| TOTAL | 1.754,00 | 1.754,00 | 1.754,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
