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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JONATHAN CARVALHO

Dados do Empenho

Número do empenho:	14314	Data de lançamento:	25/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 DE JULHO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO Á FUNDATEC,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	228,42

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2019	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 DE JULHO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO Á FUNDATEC,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	228,42
25/07/2019	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 DE JULHO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO Á FUNDATEC,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CFE COMPROVANTES EM ANEXO		228,42
30/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14314/2019 JONATHAN CARVALHO - 83205			228,42
TOTAL		228,42	228,42	228,42
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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