| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 14315 | Data de lançamento: | 25/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS REVISÃO DE VEÍCULO FIAT SIENA PLACAS IYJ-5812 CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO | 0,00 | 856,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS REVISÃO DE VEÍCULO FIAT SIENA PLACAS IYJ-5812 CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO | 856,50 | ||
| 25/07/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 20738 | 856,50 | ||
| 02/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14315/2019 MARINA VEICULOS LTDA - 498 | 856,50 | ||
| TOTAL | 856,50 | 856,50 | 856,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
