| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: UNILTO PIRES |
| Número do empenho: | 14316 | Data de lançamento: | 25/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - INDENIZACOES DIVERSAS | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESTITUIÇÃO DE GUIA REFERENTE DIFERENÇA DE TAXA DE CLCB PARA PSPCI CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 97,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2019 | RESTITUIÇÃO DE GUIA REFERENTE DIFERENÇA DE TAXA DE CLCB PARA PSPCI CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 97,67 | ||
| 25/07/2019 | RESTITUIÇÃO DE GUIA REFERENTE DIFERENÇA DE TAXA DE CLCB PARA PSPCI CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 97,67 | ||
| 13/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14316/2019 UNILTO PIRES - 379 | 97,67 | ||
| TOTAL | 97,67 | 97,67 | 97,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
