| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 14317 | Data de lançamento: | 25/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CURVA 90 ESG. 100 | 19,62 | 19,62 |
| 1.00 | JOELHO 90 ESG. | 6,14 | 6,14 |
| 18.00 | TUBO ESG. PRIMÁRIO | 10,32 | 185,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2019 | CURVA 90 ESG. 100 JOELHO 90 ESG. TUBO ESG. PRIMÁRIO | 211,54 | ||
| 25/07/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 15225 | 211,54 | ||
| 01/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14317/2019 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 211,54 | ||
| TOTAL | 211,54 | 211,54 | 211,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
