Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14318 |
Data de lançamento: |
25/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ARAME QUEIMADO N 18 |
11,01 |
22,01 |
| 1.00 |
BRITA |
100,17 |
100,17 |
| 7.00 |
CIMENTO 50 KG |
33,60 |
235,20 |
| 6.00 |
FERRO 04 2 MM BARRA C/12 M |
6,50 |
39,00 |
| 7.00 |
FERRO 10 MM 3/8 |
39,54 |
276,80 |
| 1.00 |
PREGO 17x27 |
10,87 |
10,87 |
| 1.00 |
TORQUES ARMADOR 12" |
40,18 |
40,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2019 |
ARAME QUEIMADO N 18 BRITA CIMENTO 50 KG FERRO 04 2 MM BARRA C/12 M FERRO 10 MM 3/8 PREGO 17x27 TORQUES ARMADOR 12" |
724,23 |
|
|
| 25/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 15229 |
|
724,23 |
|
| 01/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14318/2019
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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|
724,23 |
| TOTAL |
724,23 |
724,23 |
724,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
