Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14319 |
Data de lançamento: |
25/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TINTA ACRILICA 16,21 LT |
453,60 |
453,60 |
| 1.00 |
BASE ESMALTE BRANCA 3,24 L |
82,95 |
82,95 |
| 4.00 |
LIXA P/ MASSA |
0,84 |
3,36 |
| 2.00 |
SOLVENTE AGUA 900 ML |
13,31 |
26,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2019 |
TINTA ACRILICA 16,21 LT BASE ESMALTE BRANCA 3,24 L LIXA P/ MASSA SOLVENTE AGUA 900 ML |
566,52 |
|
|
| 25/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 15226 |
|
566,52 |
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| 07/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14319/2019
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
566,52 |
| TOTAL |
566,52 |
566,52 |
566,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
