Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14326 |
Data de lançamento: |
25/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE PINTURA DE PORTA E JANELAS NO SETOR DE IP E PORTA NO SETOR DE COMPRAS |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2019 |
SERVIÇO DE PINTURA DE PORTA E JANELAS NO SETOR DE IP E PORTA NO SETOR DE COMPRAS |
300,00 |
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25/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 02 |
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300,00 |
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07/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14326/2019
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 - 89212 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.