Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14328 |
Data de lançamento: |
25/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ALVENARIA, CAIXARIA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DE MEIO FIO NA RUA CAIÇARA |
882,00 |
882,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2019 |
MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ALVENARIA, CAIXARIA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DE MEIO FIO NA RUA CAIÇARA |
882,00 |
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25/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 165 |
|
882,00 |
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01/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14328/2019
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 |
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767,34 |
01/08/2019 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14328/2019 |
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97,02 |
01/08/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14328/2019 |
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17,64 |
TOTAL |
882,00 |
882,00 |
882,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES |
01/08/2019 |
97,02 |
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Lançada |
ISS - FORNECEDORES |
01/08/2019 |
17,64 |
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Lançada |
TOTAL |
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114,66 |
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