| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 14328 | Data de lançamento: | 25/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ALVENARIA, CAIXARIA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DE MEIO FIO NA RUA CAIÇARA | 882,00 | 882,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2019 | MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ALVENARIA, CAIXARIA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DE MEIO FIO NA RUA CAIÇARA | 882,00 | ||
| 25/07/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 165 | 882,00 | ||
| 01/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14328/2019 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 | 767,34 | ||
| 01/08/2019 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14328/2019 | 97,02 | ||
| 01/08/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14328/2019 | 17,64 | ||
| TOTAL | 882,00 | 882,00 | 882,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES | 01/08/2019 | 97,02 | Lançada | |
| ISS - FORNECEDORES | 01/08/2019 | 17,64 | Lançada | |
| TOTAL | 114,66 |
